信丰县财政局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职能
信丰县财政局的主要职责有：
（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理和预算一体化系统管理制度；
（二）管理行政事业单位国有资产，收取县本级企业国有资本收益；
（三）管理全县的会计工作，监督财税方针政策、法规和制度执行情况；
（四）承办县人民政府交办的其他事项等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县财政局。信丰县财政局含信丰县财政局本级及信丰县公共财政服务中心、信丰县财政评审中心2个非独立核算机构，代管信丰县国有资产服务中心1个非独立核算机构。信丰县财政局内设预算股、国库股、行政政法股、教科文股、绩效评价股、政府采购监管股、评审中心、信息股、农业股、乡财股、资环股、经建股、经股股、金融监管股、债务管理股、办公室等27个股室。
本部门2022年年末实有人数181人（含代管两大集团高管13人），其中在职人员181人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员26人（聘用人员14人，遗属人员12人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3832.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少533.84万元，下降100%；本年收入合计3832.46万元，较2021年增加1327.32万元，增长53%，主要原因是：预算一体化改革，年未结转资金全部收回下年重新下达部分指标增加当年收入，其他资金指标497.12万元属于往来资金增加当年收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3326.37万元，占86.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入497.12万元，占13.2%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3832.36万元，其中本年支出合计3832.36万元，较2021年增加605.98万元，增长18.8%，主要原因是：预算一体化改革，其他资金指标497.12万元支出属于往来资金增加当年支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0，主要原因是：预算一体化改革，年未结转资金全部收回。
本年支出的具体构成为：基本支出2810.67万元，占73.3%；项目支出1021.69万元，占26.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3335.24万元，决算数为3335.24万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2634.69万元，决算数为2634.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为284.16万元，决算数为284.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（三）卫生健康支出年初预算数为143.67万元，决算数为143.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（四）城乡社区支出年初预算数为8.87万元，决算数为8.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为50.31万元，决算数为50.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（六）住房保障支出年初预算数为213.54万元，决算数为213.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2810.67万元，其中：
（一）工资福利支出2248.69万元，较2021年减少92.82万元，下降4%，主要原因是：规范奖励性工资发放，减少支出。
（二）商品和服务支出464.98万元，较2021年减少164.82万元，下降26.2%，主要原因是：2021年办公大楼修缮。
（三）对个人和家庭补助支出58.85万元，较2021年增加8.71 万元，增加17.4%，主要原因是：奖励金支出增加。
（四）资本性支出38.15万元，较2021年增加20.62万元，增长117.6%，主要原因是：上年采购部分支出在当年列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 34.8万元，决算数为34.77万元，完成全年预算的99.9%，决算数较2021年减少0.06万元，下降0.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为34.8万元，决算数为34.77万元，完成全年预算的99.9%，决算数较2021年减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是按预算执行公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按预算执行公务接待费支出。全年国内公务接待460批，累计接待3500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资、上级部门调研检查、兄弟单位工作交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无运行维护费支出，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出503.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.2万元，降低0.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额140.29万元，其中：政府采购货物支出140.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额140.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.29 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1021.69万元，占项目支出总额的100%。
组织对“招商引资专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3326.37万元，政府性基金预算支出8.87万元。从评价情况来看，计划任务完成情况较好，切实保障基本民生、工资发放和机构运转以及部分重点工程项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信丰县财政局绩效自评总报告
预算管理一体化系统、账户资金运行系统、采购系统运行维护专项经费
预算绩效管理专项
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“招商引资专项”项目部门评价报告。
招商引资项目部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
